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省示范監理項目檢查用表
已閱讀次:3661  發布日期:2011-12-7
 

省示范監理項目檢查用表

             

     

 

    

分 項

   

   

應得分

實扣分

實得分

 1

1.1 中標通知書

招投標監理項目必須有中標通知書

1.1.1、招投標監理項目無中標通知書的

8

20

 

 

1.2 監理合同

使用《建設工程委托監理合同》示范文本;無超越資質等級承接監理業務;無允許其他單位或個人以本單位的名義承攬監理業務;無轉讓工程監理業務;無以他人名義承攬監理義務。監理工作的服務內容和工程范圍要清晰。

1.2.1無委托監理合同的

取消資格

 

1.2.2招標人和中標人訂立背離招投標文件實質性內容的合同條款或其他協議的

取消資格

 

1.2.3不用《建設工程委托監理合同》示范文本的

5

 

1.2.4超越資質等級承接監理業務的

取消資格

 

1.2.5允許其他單位或個人以本單位的名義承攬監理業務的

取消資格

 

1.2.6轉讓工程監理業務的

取消資格

 

1.2.7以他人名義承攬監理業務的

取消資格

 

1.2.8服務內容和工程范圍模糊不清的

4

 

1.3 監理收費

符合監理收費標準。無惡意壓價競爭,或簽陰陽合同、回扣等方式變相壓價

1.3.1實際收費在收費標準以下,不低于80%

3

 

1.3.2實際收費低于收費標準80%以下的

取消資格

 

1.3.3有陰陽合同或回扣等方式變相壓價行為的

取消資格

 

 2

2.1 總監理工程師

符合任職資格,有監理企業任命文件。

2.1.1未取得執業資格從業的

取消資格

 

 

 

2.1.2取得執業資格而尚未注冊的

5

 

2.1.3取得執業資格,正在注冊中,有證明已報省建設廳的

1

 

2.1.4無任命文件的

4

 

2.1.5有證據總監不到位的

取消資格

 

2.1.6總監變更無建設單位書面同意的

7

 

2.2 總監代表

總監代表符合任職條件,有總監的授權書。

2.2.1未取得監理工程師資格的

取消資格

 

2.2.2取得執業資格尚未注冊的

5

 

2.2.3取得執業資格,正在注冊中,有證明已報省建設廳的

1

 

2.2.3無授權書的

2

 

 2

 

 

2.2.4授權范圍超出規范規定的

5

 

60

 

 

2.2.5有證據總監代表不到位的

6

 

2.3 人員數量

符合監理工作需要,且與標書、合同、規劃相符,變動要有合法手續。

2.3.1人員數量是否符合要求,以檢查時各項監理工作到位為準,如檢查中發現監理工作明顯不到位的

6

 

2.4 持證上崗

監理人員必須取得相應崗位資格,佩帶由發證部門統一印制標有姓名、職務、照片等內容的上崗牌。

2.4.1未佩帶上崗牌的

2

 

2.4.2持證人員達70%的但未達90%

2

 

2.4.4持證人員在70%以下的

取消資格

 

2.5 專業配套與組織機構

組織機構合理,專業配套、職責分工明確,能適應項目的監理工作。

2.5.1配套專業的監理人員執業資格不夠

3

 

2.5.2專業不配套、職責分工不明確,不能正常開展監理工作的

取消資格

 

2.6 規范、檢測設備和工具

現場配備必要的規范、檢測設備和儀器。

2.6.1主要規范、檢測設備儀器不夠齊全的

2

 

2.6.2檢測設備和儀器檢定證書過期的

2

 

2.6.3檢測設備未檢定或是借用其他單位的

2

 

2.6.4開工以來未使用過檢測設備和儀器的

取消資格

 

2.7 計算機輔助管理

應用計算機進行信息、資料管理

2.7.1信息、資料管理尚不到位的

2

 

2.7.2信息、資料管理紊亂的

3

 

2.7.3未實現計算機輔助管理的

取消資格

 

 3

3.1 圖紙

有施工圖審查意見書。

3.1.1無施工圖審查意見書,監理未識別的

5

15

 

 

3.1.2無圖施工,監理未識別的

取消資格

 

3.2 設計交底與圖紙會審

有設計交底和圖紙會審有效簽字的紀要。

3.2.1設計交底和圖紙會審的紀要無有效簽字,監理未識別的

3

 

3.2.2無設計交底和圖紙會審紀要,監理未識別的

取消資格

 

3.3 閉合性

會審意見按時閉合。

3.3.1會審意見不按時、不閉合,監理未識別的

3

 

3.4 工程變更

程序符合規定,相應造價和進度等的變更手續要及時辦理。

3.4.1變更手續程序不符規定,監理未識別的

4

 

3.4.2未辦理工程變更手續,不按圖施工,監理未識別的且監理同意不按圖施工的

取消資格

 

4、監理規劃與實施細則

按規定及時編制、審批《監理規劃》《實施細則》,并具針對性、可操作性、時效性。執行效果好。規劃中應有監理安全責任的監理方案,明確責任范圍、工作程序和制度措施。對于危險性較大的分部分項工程的監理須編制《實施細則》。

4.1.1主要《實施細則》不全或《監理規劃》《實施細則》內容針對性、可操作性、時效性差的

8

15

 

 

4.1.2《監理規劃》中無監理人員進退場計劃的;

7

 

4.1.3《監理規劃》中無監理安全責任內容的

取消資格

 

4.1.4危險性較大的分部分項工程未編制實施細則的

取消資格

 

4.1.5未編制《監理規劃》的

取消資格

 

 5


5.1 程序

施工組織設計應有承包單位質量、技術、安全部門會簽,并經企業技術負責人審批通過;施工方案有項目技術負責人(危險性較大分部分項工程的專項施工方案有企業技術負責人)審批通過。報監理后,先由專業監理工程師提出審查意見,最后由總監理工程師簽署審核意見。


 5.1.1不符考核要求,監理未識別的

5

40

 

 

5.2 強制性標準

內容要符合有關強制性標準,不得有違反強制性條文的內容,安全技術措施符合要求。

5.2.1審查 意見不明確的

5

 

5.2.2有違反強制性條文,監理未識別的

取消資格

 

5.2.3未對安全技術措施審查的

取消資格

 

5.3 針對性

按工程項目的特點制定有針對性的內容,危險性較大分部分項工程有專項施工方案,并附安全驗算結果,應組織專家論證審查的,有專家論證審查報告。

5.3.1針對性差,監理未識別的

5

 

5.3.1危險性較大分部分項工程無專項施工方案,應組織專家論證審查的未組織或無專家論證審查報告,監理未識別的

取消資格

 

5.3.2應附安全驗算結果而未驗算或專家組成員不符要求,監理未識別的

6

 

5.4 時效性

應及時編制和審核,當項目環境有重大變化原編制的內容不能指導施工,應要求承包單位根據項目的具體情況重新編制或增補內容。

5.4.1監理機構未在約定的時限內審定的

5

 

5.4.2當工程項目環境變化,原施工組織設計不能指導施工時,監理未要求承包單位更新施工組織設計或增補內容的

4

 

5.5 閉合性

會審意見要閉合且符合時間邏輯。

5.5.1會審意見不閉合

5

 

5.5.2不符時間邏輯的

5

 

 

6

承包單位質量安全
保證體系審核

6.1 機構與制度

已對項目經理部的組織機構設置、各部門的分工、責職等進行審查、并能適應項目的管理需要。

6.1.1項目經理部的質量、安全保證體系不完善而監理未識別的

取消資格

 

35

 

 

6.1.2未對項目經理部的組織機構設置進行審查的

取消資格

 

6.2 人員

項目經理等管理人員均按規定到位且持證上崗,特種作業人員崗位資格證書在監理機構備案

6.2.1項目經理不到位,監理未識別的

8

 

6.2.2項目經理無證上崗,監理未識別的

取消資格

 

6.2.3特種作業人員上崗證備案,工種不全,證件數明顯不夠,監理未識別的

6

 

6.2.4不符考核要求,監理已識別,尚需完善的

2

 

 

6

承包單位質量安全
保證體系審核

6.3 安全資格

承包單位有“安全生產許可證”、項目經理、專職安全員有BC類考核合格證,專職安全員人數符合規定。

6.3.1承包單位有安全生產許可證但監理未審查的

5

 

 

 

6.3.2承包單位無安全生產許可證監理未識別的

取消資格

 

6.3.3承包單位有BC類合格證,人數符合要求,但監理未審查的

4

 

6.3.4承包單位無BC類合格證或人數配備不符規定,監理未識別的

8

 

6.3.5不符合考核要求,監理已識別但尚需完善的

2

 

 7

7.1 開工條件

工程施工組織設計、施工測量控制點、首道工序的準備工作、承包單位的質、安保體系,應急救援預案、文明施工措施費使用計劃均審查通過;施工許可證已領,施工現場的場地、道路、水電、通訊和臨時設施已滿足開工要求,地下障礙物已清除或查明,施工圖紙及設計文件已按計劃提供齊全,施工人員按計劃到場。


7.1.1不符開工條件而監理未識別的

9

25

 

 

7.2 施工許可

開工有施工許可證。

7.2.1無施工許可證,監理處理得當,事后已領取施工許可證的

6

 

7.2.2無施工許可證,監理同意開工的

取消資格

 

7.3 時效性

符合時間邏輯。

7.3.1開工條件的審批與開工審批日期不符合時間邏輯的

10

 

 8

8.1 依據

部分工程(不含主體)實行分包必須符合施工合同規定。

8.1.1部分工程分包在施工合同中未約定,又無業主的書面批準的,監理未識別的

7

25

 

 

8.2 分包單位資質

對專業分包單位資質進行審核。

8.2.1專業分包單位的專業與資質等級不符合分包工程的有關規定,監理未識別的

7

 

8.2.2基本符合要求,但資料不齊的

2

 

8.3 分包單位駐場人員資質

項目負責人持有建造師(或項目經理)證,B類人員合格證,其他管理人員均持證上崗,專職安全員人數符合要求,且持有C類人員合格證,特種作業人員操作資格證已在監理機構備案。


8.3.1不符合考核要求的,監理未識別的

3

 

8.4 專項施工方案

分包工程的專項施工方案或施工組織設計審查。

8.4.1無施工組織設計或施工方案,監理未識別的

6

 

9

第一次工地會

9.1 人員到位

監理機構相關人員參加。

9.1.1監理機構主要人員未參加的

2

10

 

 

9.2 監理交底

總監介紹監理規劃、并對施工準備情況提出意見和建議。

9.2.1監理交底不到位的

2

 

9.3 會議紀要

會議紀要內容應真實客觀,簡明扼要。

9.3.1有紀要、簽名不全、手續不完備的

2

 

9.3.2紀要內容不符合要求的

4

 

10、工地例會

按規定定期召開例會,且由總監主持,議決事項有落實,處理問題要閉合,有例會紀要。

10.1.1總監較少主持和出席會議的

取消資格

10

 

 

10.1.2議決事項落實不夠、處理問題欠閉合的

2

 

10.1.3議決事項不落實,處理問題不閉合的

4

 

10.1.4會議紀要整理不及時及其內容不齊全的

4

 

 

11
測量放線成果審查

11.1 控制點復核

控制點要有監理人獨立的復核資料,引測依據正確,保護措施到位。

11.1.1監理人員無獨立的復核資料,其余均符要求的

6

20

 

 

11.1.2引測依據不足,其他均符要求的

3

 

11.1.3無監理人員獨立復核資料,引側無依據的

取消資格

 

11.1.4監理未復核的

取消資格

 

11.2 測量復核

對報審的測量放線成果進行獨立的復核,有明確審核意見。

11.2.1無獨立的復核的

4

 

11.2.2未復核或審核意見錯誤的

取消資格

 

11.3 有效性

承包單位和監理復測的測量儀器的計量檢定證書有效。

11.3.1測量儀器計量檢定書失效監理未識別,但所報成果正確的

3

 

11.3.2測量儀器計量無檢定書,監理未識別的

4

 

 

 

 

12
特殊機械設備進場使用報驗

12.1 進場

審查設備的型號、生產許可證、出廠合格證

12.1.1型號與施工組織設計不符,無生產許可證、出廠合格證,監理未識別的

取消資格

 

 

 

 

 

 

20

 

 

12.2 安裝

審查安裝單位資質和安裝人員的上崗證備案;有資質的檢測機構進行檢測,并出具檢測合格證明文件報監理。

12.2.1未審查安裝單位資質或安裝單位無資質、安裝人員上崗證未在監理機構備案的,監理未識別的

取消資格

 

12.2.2未檢測或檢測后未出具檢測合格證明文件,監理未識別的

取消資格

 

12.2.3無檢測資質的單位出具檢測合格報告,監理未識別的

取消資格

 

12.3 驗收

由承包單位組織安裝單位、設備出租單位及檢測單位進行安裝驗收,出具合格證明文件,塔吊等需要有安監站備案的文件。

12.3.1無有關單位驗收或驗收后未簽署合格證明文件,監理未識別的

取消資格

 

12.3.2塔吊等設備無安監站備案文件,監理未識別的

取消資格

 

12.4 審批

符合以上程序和提供有關資料合格可同意投入使用。

12.4.1程序、資料不符要求,監理未識別的

取消資格

 

12.4.2施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設設施達到了規定的使用檢測期限,未經具有專業資質的檢測機構檢測或經檢測不合格,監理未識別的

取消資格

 

12.5 使用

未經報驗同意投入使用的機具嚴禁使用,塔吊等設施在提升時也需符合上述程序要求。設施拆除亦需有方案,上崗證等。

12.5.1發現擅自使用未經報驗通過的塔吊等起重設施,而監理未采取有效制止措施未造成后果的

10

 

12.5.2未報驗擅自提升或拆除塔吊等設施,監理未采取有效制止措施未造成后果的

10

 

13
工程材料構配件設備核驗

                        13.1 資料審核

                                       資料完整、真實、及時核驗,無漏審、錯審,不合格的材料構配件設備有退場記錄。

13.1.1復試合格但資料不完整,監理未識別的

4

25

 

 

13.1.2復試不合格,監理未識別的

取消資格

 

13.1.3不合格材料、構配件、設備無退場記錄的

4

 

13.1.4有漏審但未造成后果的

5

 

13.1.5有漏審或錯審已造成后果的

取消資格

 

13.2 見證取樣

涉及結構安全與重要使用功能的材料需及時見證取樣送檢。

13.2.1見證取樣工作中弄虛作假的

取消資格

 

13.2.2見證取樣后未按規定保管樣品和送檢,監理未識別的

5

 

13.3 臺帳

建立監理監督臺帳,內容齊全、相關資料匹配。

13.3.1未建立臺帳的

5

 

13.3.2內容欠齊全相關資料不匹配的

2

 

14
工序驗收與竣工預驗收

14.1檢驗批(分項工程)驗收

14.1.1 有劃分計劃,分批合理。

14.1.1.1無檢驗批劃分計劃,實際執行符合要求的

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.1.1.2無檢驗批劃分計劃,實際的分批不合理的

5

 

 

14.1.2 有抽查記錄、驗收依據符合規范要求。

14.1.2.1抽查記錄不全,驗收依據符合規定的

2

 

 

14.1.2.2抽查記錄較少,驗收依據不充分的

取消資格

 

 

14.1.3 及時驗收,上道工序未驗收或不合格,不得進入下道工序。

14.1.3.1現場檢查后未及時簽單,同意下道工序施工的

取消資格

 

 

14.1.3.2驗收不合格,下道工序已進入施工,監理未采取有效制止措施的

取消資格

 

 

14.1.3.3未驗收,下道工序已進入施工,監理未采取有效制止措施的

取消資格

 

 

14.1.3.4未驗收,下道工序已進入施工,監理采取措施已制止的

2

 

 

14.1.3.5將不合格的作為合格驗收,同意進入下道工序的

取消資格

 

 

14.1.3.6監理不及時驗收,影響正常施工的

取消資格

 

 

14.1.4 驗收結論正確。

14.1.4.1驗收結論錯誤的

取消資格

 

 

 

14
工序驗收與竣工預驗收

14.2 分部(子分部)工程驗收

14.2.1 程序應符合以下規定:
總監理工程師組織監理人員對分部工程質量驗收,資料進行全面、系統審核,涉及結構安全和重要使用功能的分部按規范規定抽樣檢測(或功能試驗),基礎與主體分部需組織建設、設計、施工等單位共同驗收,由總監理工程師簽署驗收意見。


14.2.1.1不符程序的

8

 

65

 

 

14.2.2 驗收時間及時、合理。

14.2.2.1未及時驗收的

4

 

 

14.2.3 檢測內容符合規范,資料齊全。

14.2.3.1未按規范規定抽樣檢測(功能試驗)的

8

 

 

14.2.3.2資料不齊全的

6

 

 

14.2.4 結論正確。

14.2.4.1對于不合格的分部(子分部)工程,能正確采取讓步驗收或復核驗收方法,驗收意見正確的

2

 

 

14.2.4.2驗收意見不正確的

取消資格

 

 

14.3 竣工預驗收

14.3.1 程序應符合以下規定:
監理機構收到《工程竣工報驗單》后,總監理工程師及時組織監理人員對竣工資料及實物質量進行全面檢查,發現問題督促承包單位及時整改,驗收合格后,由總監理工程師簽署《工程竣工報驗單》,并向建設單位提出質量評估報告。


14.3.1.1不符考核要求的

8

 

 

14.3.2 及時組織。

14.3.2.1無故拖延竣工驗收的

取消資格

 

 

14.3.3 需整改的質量問題應整改到位。

14.3.3.1預驗收中發現影響竣工驗收的資料和工程質量問題,未及時督促整改、影響竣工驗收工作的

8

 

 

14.3.4 及時編寫工程質量評估報告,內容齊全、依據充分、結論正確。

14.3.4.1質量評估報告內容不全,依據不充分,結論欠正確的

10

 

 

14.3.4.2質量評估報告結論不正確的

取消資格

 

 

 

15
巡視旁站

15.1 制度

有巡視、旁站制度(或規劃、細則中有規定)。

15.1.1規定不符要求的

2

 

 

 

 

15.1.2無規定的

2

 

15.2 記錄

旁站記錄內容具體、數據完整、處理問題有結果、閉合、簽字齊全。巡視發現問題有處理記錄

15.2.1記錄不規范、不完整、不閉合的

2

 

15.2.2無記錄的

4

 

 

 

15
巡視旁站

15.3 隱患處理

審核施工現場安全防護是否符合投標時和施工組織設計中所承諾和《建筑施工現場環境與衛生標準》等標準要求,發現隱患(質量、安全、進度、造價、履約等方面)能根據情況嚴重程度,正確、恰當地應用《工程暫停令》《監理工程師通知單》《監理工程師聯系單》《監理工程師備忘錄》,及時處理問題。

15.3.1處理隱患時監理處置不當,未造成后果的

2

25

 

 

15.3.2處理隱患時監理處置不當,已造成損失的

4

 

15.3.3隱患處理完,監理無復查結論的

2

 

15.3.4承包單位拒不整改或不停止施工整改,監理未及時報當地建設主管部門未造成后果的

2

 

15.3.5隱患處理不及時,造成損失的

5

 

16
監理日記

16.1 內容

將監理工作寫入日記,發現的問題有處理和閉合記錄。

16.1.1內容不詳,重要的監理信息漏記的

6

20

 

 

16.1.2無日記或極為敷衍塞責的

取消資格

 

16.1.3日記內容與其它監理表單內容不能閉合的

5

 

16.2 簽名

誰記錄誰簽名,總監審閱和簽名

16.2.1不符考核要求的

6

 

16.3 時效

每天及時記錄。

16.3.1不及時記錄的

3

 

17
工程進度控制

17.1 進度計劃審批

按合同約定,對總進度計劃,各階段進度計劃進行審批,相關資料(材料設備采供計劃、勞動力使用計劃、施工機械使用計劃、用款計劃)齊全。

17.1.1不符合考核要求的

6

20

 

 

17.1.2監理為迎合建設單位意圖,未經充分論證即要求施工單位壓縮合同約定工期的

取消資格

 

17.2 檢查與分析

定期檢查進度計劃執行情況,實際進度與計劃進度進行對比分析。

17.2.1有檢查無分析的

3

 

17.2.2無檢查的

取消資格

 

17.3 糾偏

發現偏離計劃,應及時采取措施要求承包單位糾正進度計劃偏離。(不可危及質量和安全)。

17.3.1糾偏力度不夠,效果不好的

5

 

17.3.2發現偏離目標,監理不作為的

取消資格

 

17.4 審批延長工期

按實情和合同條款評估和簽署延長工期報審單。

17.4.1不符考核要求的

6

 

 

18
造價控制

18.1 資金使用計劃的審批

資金使用計劃應與進度計劃對應,審批程序與簽署應符合規定。

18.1.1不符考核要求的

6

 

25

 

 

18.2 工程量簽證

要建立工程量臺帳,合格工程方予計量,計量準確,要以圖紙、工程量清單前言和技術規范中計量支付條款為依據。

18.2.1未建工程量臺帳其余均符合要求的

2

 

18.2.2工程未驗收合格即予以計量的

5

 

18.2.3計量依據有誤,造成工程量簽證錯誤的

5

 

18.2.4未及時計量,違反施工合同約定,給建設單位造成損失的

取消資格

 

 

18
造價控制

18.3 工程款支付審核

根據合同約定和有關規定對工程款支付申請中的合同內工作量、工程變更增減費用,批準的索賠費用,應扣除的預付款,保留金及合同中約定的其他費用進行審查,根據審查結果填寫工程款支付證書報建設單位的

18.3.1不符考核要求的

4

 

 

 

18.3.2審核時無故克扣安全作業環境和安全施工措施費的

取消資格

 

18.4 費用索賠的管理

程序、時限、理由符合合同規定、計算原則與方法要合理、合法、評估與簽署,符合規定。

18.4.1程序不符、超時限,監理未識別的

取消資格

 

18.4.2計算原則和評估欠合理、合法的

3

 

19
現場用表的使用

19.1 表式

必須正確使用“江蘇省建設工程施工階段監理現場用表”。

19.1.1表式應用不當的

3

15

 

 

19.1.2未使用江蘇省監理現場用表的

取消資格

 

19.2 簽認

按監理職責和規定簽認監理資料

19.2.1越權簽認的

取消資格

 

19.2.2無權人員在總監欄簽認的

取消資格

 

19.3 管理環節閉合

各表的編號要正確無誤,便于溯源,關聯的用表要閉合不留隱患

19.3.1部分表式,未填寫編號的

2

 

19.3.2全部未填寫編號的

取消資格

 

19.4 時效

符合合同規定的時限且要符合時間邏輯。

19.4.1承包單位的報審超時限,監理未識別但無隱患的

3

 

19.4.2承包單位的報審超時限監理未識別,已造成后果的

取消資格

 

19.4.3簽認審批意見超時限,但無隱患的

3

 

19.4.4簽認審批意見超時限,已造成后果的

取消資格

 

19.4.5報審、審批的簽認日期不符時間邏輯的

4

 

20、其他

建設工程施工現場的質量、安全狀況應符合有關法律、法規、規章及標準、規范、合同和設計文件的要求。

21.1.1不符合考核要求的

7

10

 

 

21.1.2主體已完工未評上安全文明工地

3

 

備注:1、考評總分為500分。各分項的“實得分”等于分項“應得分”減去“實扣分”。
     2
、遇有考核項目為合理缺項時,該考評表實得總分按下式計算:
       
考核實得總分=實際考核項目各分項實得分之和/實際考核項目各分項應得分之和×500
     3
、考核實得總分400分及以上的項目方可入圍評比省示范監理項目。

 


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